大额资金使用流程图

作者：

哈尔滨市第一医院

来源：

哈尔滨市第一医院

更新时间：

2015-01-07 00:00

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　　作者：市第一医院文章来源：市第一医院更新时间：2015-1-7 10:54:47 点击数：205 次

　　风险点解读：
　　风险点1：可能由于部门或某个人利益的需要提出虚假申请。
　　风险点2：导致信息不对称。
　　风险点3：未经领导班子集体研究决定，或虽提交会议内容，但未按议事规则、决策程序讨论决定。
　　风险点4：不严格执行财经纪律，导致资金使用不当或国有资产损失，甚至产生腐败行为。
　　防范措施：
　　1、加强法律、法规和业务知识学习，严格自律，遵纪守法。
　　2、加强党性修养，树立正确的世界观、人生观、价值观，增加责任意识。
　　3、加强廉政自律教育，严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》，提高个人防腐能力。
　　4、项目资金的使用，须符合专项资金的使用规定。
　　5、加强内部财务监督与检查，进行定期不定期的财务检查，重点检查：国家财务经济法律法规是否贯彻执行；财务管理职责权限是否明确；预算是否严格执行。
　　6、严格遵守财务内控各项规章制度，严格按相关程序办事，如强化不相容职务相分离、财务专用章和个人名章分开管理，岗位轮换逐级审批等制度的执行。